Define tu contraseña. Mínimo 12 caracteres con mayúscula, minúscula, número y símbolo.
AL13
TRADING
☁ NubeGuardado
Selecciona un load a la izquierda.
Ficha completa
Todos los campos del archivo de control. Cliente, contrato y PO se heredan del load.
Captura rápida
Campos del día a día. Para todos los campos, usa Ver ficha completa (o doble clic en la fila en escritorio).
Nuevo load (contrato de venta)
Un load = una venta = un cliente. Estas condiciones se heredan a todos los contenedores.
Contrato
Default; cada contenedor puede tener otro.
Precio de venta
Destino y volumen
Se crean vacíos (ej. 13.1 … 13.4).
Cada uno es un embarque independiente.
📊 Balance general
Resumen consolidado del periodo seleccionado. Excluye entregas canceladas.
El periodo agrupa por el mes de operación de cada embarque (Gate IN, o ETD/ETA si falta).
🔔 Avisos
Obligaciones cuyo hito ya se alcanzó: Gate IN sin pago al proveedor, ETA sin cobro al cliente.
El aviso desaparece al capturar la fecha de pago o de cobro.
Nueva orden de compra
La OC formaliza la compra a un proveedor dentro de este load.
Nueva póliza manual
Partida doble: la suma del debe debe ser igual a la del haber. Úsala para apertura de saldos (Bancos a Capital), ajustes y movimientos que no vienen de la operación.
Cuenta
Descripción
Debe
Haber
Póliza automática
Cerrar load
Lista de verificación para dar por concluido el load: entregado, facturado, cobrado y pagado.
Cuenta bancaria
Instrucciones de pago del beneficiario. Con ellas el ERP llena el formato de transferencia de IBC (USD o pesos).
Elige al beneficiario y las facturas a pagar; el ERP llena el formato de transferencia de IBC con sus instrucciones bancarias y, cuando el banco ejecute, registra el pago en un solo movimiento.
Facturas / conceptos pendientes
1) Generar formato descarga el PDF de IBC ya lleno (fírmalo y súbelo a la banca) y abre el aviso de pago en papel AL13 para enviarlo al beneficiario (detalle de facturas, deducciones y monto pagado); la orden queda como "preparada". 2) Cuando el banco lo ejecute, usa Registrar pago aquí o desde la lista de órdenes: se abonan las facturas y queda el pago ejecutado con su monto total para auditoría.
Nueva comisión
Comisión a un agente ligada a una orden de compra o a la orden de venta del load. El importe = tarifa × peso de los embarques ligados.
Nuevo gasto
El gasto se descuenta del resultado del load y entra a cuentas por pagar.
Registrar abono
Al completar el total, la fecha de cobro/pago se registra sola en el embarque.
Nueva factura
El número se asigna al emitir. Los importes se calculan con peso × precio y alimentan las cuentas por cobrar.
Contenedores a facturar
Factura proforma: se emite sobre el contrato de venta, sin necesidad de embarques ejecutados.
No registra importes en los embarques ni entra a cuentas por cobrar.
Empaque del contenedor
Captura peso bruto y tara de cada paquete; el neto se calcula. El commodity viene de la OC. Al guardar, los pesos del contenedor se actualizan con los totales.
#
Método
Commodity
Bruto (kg)
Tara (kg)
Neto (kg)
Tip: captura el primero y usa "+ Paquete" — el método y el commodity se copian del anterior.
📋 Packing list
Elige el BL a documentar.
Ficha
Estos datos se usan para autollenar las órdenes de compra y venta y sus documentos.
🏦 Cuentas bancarias (instrucciones de pago)
🔍 Buscar
Por cliente, proveedor, material, contenedor o BL.
Clic en un resultado para ir al load.
Catálogos
Listas maestras. Los formularios solo aceptan estos valores — así se evitan errores de dedo.
Renombrar propaga el cambio a todos los registros. No se puede eliminar un valor en uso. Los usuarios autorizados se administran en el servidor (Supabase Auth).